（2014年2月25日公告）

　　根据《中华人民共和国审计法》的规定，2012年10月至2013年9月，湖南省审计厅与新疆吐鲁番地区审计机关组成联合跟踪审计组，对湖南省2013年对口支援新疆吐鲁番地区资金和项目进行了阶段性跟踪审计。以前年度跟踪审计结果已向社会进行了公告，现将2013年度跟踪审计结果公告如下：

　　一、对口支援基本情况及跟踪审计开展情况

　　（一）对口支援基本情况

　　“十二五”期间，湖南省对口支援吐鲁番地区共计划安排57个项目，援助总资金12.85亿元，除未就业大学生培训、干部人才培训等少量项目由湘吐双方共同组织在湖南实施外，其余项目全部采取“交支票+监管”的方式，由当地党委、政府及相关部门具体负责实施。

　　截至2013年9月30日，湖南援助项目已开工56个，完工27个，累计完成投资7.66亿元。湖南省财政统一筹集对口援疆资金7.91亿元，拨付吐鲁番地区援疆资金管理专户7.26亿万元，直接拨付到未就业大学生锻炼培养和干部人才培训等项目6500万元。吐鲁番地区财政从援疆资金管理专户拨付吐鲁番市、鄯善县及托克逊县项目7.89亿元，账面结余约200万元。

　　（二）跟踪审计情况

　　2012年10月至2013年9月，湖南省审计厅联合吐鲁番地区各级审计机关，采取“以审代培”方式，重点对20个湖南对口支援项目进行了跟踪审计。跟踪项目涉及湖南援助投资10.36亿元，占湖南对口支援计划的81%，跟踪项目累计完成投资5.82亿元，占已完成投资的76%。

　　截至2013年9月底，通过跟踪审计，累计核减工程价款3857.47万元。

　　二、审计评价

　　审计结果表明，“十二五”期间，湖南对口援疆资金主要用于民生类项目建设，同时兼顾了吐鲁番地区的产业发展、人才培养、基层阵地建设等。在新疆维吾尔自治区党委、政府的正确领导和湖南省委、省政府的重视支持下，湖南对口援疆工作行动迅速，各项工作规范有序、成效较好。吐鲁番地区各级党委、政府及相关部门和项目单位克服工期紧、任务重、施工环境艰苦等困难，积极采取应对措施，保障援疆项目进度和工程质量；同时，吐鲁番地区财政、建设等部门加强对援疆项目的资金管理和建设监督，资金管理基本规范、建设进展较为顺利，部分建成项目已经开始发挥效益，为改善当地民生、增强自我发展能力，实现区域经济较快发展提供了帮助。

　　在资金使用与项目管理方面，审计未发现重大违法违规问题，但跟踪审计也发现一些有待纠正和解决的问题。

　　三、审计发现的主要问题及整改情况

　　（一）援疆项目资金筹集和管理使用中存在的问题

　　1．吐鲁番市社会福利中心超计划投资。吐鲁番市社会福利中心项目规划总投资2400万元，其中湖南援助资金2000万元，地方配套资金400万元。该项目于2011年12月开工建设，至2013年9月底，主体工程完工时，建设单位已支付工程款1878.19万元，而据市民政局测算，该项目整体建成后，总投资将达3400万元，将超计划1000万元。

　　审计指出上述问题后，吐鲁番地委、行署已督促吐鲁番市民政局限期整改，要求在2014年6月底以前整改到位。

　　2．项目竣工决算办理不及时。截至2013年9月底，吐鲁番地区共有吐鲁番市大学生科技创业园、吐鲁番市援疆干部服务中心暨人才公寓等9个项目由各级审计部门出具了工程结算报告，按规定其中5个项目应办理竣工决算，但只有吐鲁番市大学生科技创业园等3个项目办理了竣工决算， 托克逊县援疆干部服务中心暨人才公寓及鄯善县职业教育培训中心（一期）尚未办理竣工决算。

　　审计指出上述问题后，吐鲁番地委、行署已督促托克逊县和鄯善县进行整改。目前，鄯善县已完成该县职业教育培训中心（一期）项目的竣工决算，托克逊县将于2014年上半年完成该县援疆干部服务中心暨人才公寓项目的竣工决算工作。

　　（二）援疆项目建设管理中存在的问题

　　1．部分项目没有履行基本建设程序。吐鲁番地区中心医院项目立项批复总建筑面积52217.3平方米，但该项目在未向有关部门报批的情况下，3次调整规划设计，将总建筑面积增加至109836平方米，为立项批复面积的2.1倍。托克逊县双语幼儿园和人民医院项目分别于2013年6月和7月开工建设，但截至9月30日，双语幼儿园项目尚未取得消防审查意见书，人民医院项目尚未办理施工许可证。

　　审计指出上述问题后，吐鲁番地委、行署已作出安排，吐鲁番地区中心医院在2014年完成新规划的调整批复；托克逊县人民医院已办理了该项目的施工许可；托克逊县双语幼儿园项目已通过了消防部门的审查。

　　2．少数项目未严格依法签订合同或未签订合同。托克逊县人民医院项目施工合同中没有约定预留审计准备金。该县双语幼儿园项目施工图设计合同无发包人签章、无签订日期，同时，与新疆国地测绘工程有限公司没有签订技术服务合同，也无安全、质量监督协议。鄯善县双语幼儿园200多万元的室外附属工程项目没有签订施工合同。

　　审计指出上述问题后，吐鲁番地委、行署已督促托克逊县和鄯善县进行整改。目前，审计指出的问题已经全部整改到位。

　　对未整改到位的问题，湖南省审计厅将继续予以关注。